2017年度省级部门预算公开

时间:2017-08-25 15:05 点击:次 作者:admin
    2017年度省级部门预算公开
    第一部分 部门概况
            徐州医科大学附属第三医院(前身为徐州医学院附属第三医院,于2015年11月28日更名为徐州医科大学附属第三医院)位于徐州市复兴南路388号,隶属于徐州医科大学,法人代表:李剑锋。徐州医科大学附属第三医院是徐州医科大学主办的省属差额拨款事业单位,是省教育厅下属徐州医科大学二级预算部门。医院开办资金8628万元。开放床位459张,是一家综合性二级甲等医院。截止到2017年预算上报时,医院在职职工528人,退休职工565人。我单位2015年自铁路移交退休人员346人(截至2016年9月份在世287人)该部分人员退休费由山东省社保处按企业标准支付,事业单位与企业之间差额由我院负担。
            医院设置心内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌、胸外科等25个临床专科,以及药剂、检验、放射超声、核医学等11个医技科室。医院先后重点打造了泌尿外科、消化内科、心内科、呼吸内科等特色专科,其中泌尿外科、消化内科已成为市级临床重点专科。医院被徐州市定为城镇职工、居民基本医疗保险定点机构、新型农村合作医疗定点机构、职工工伤、生育定点机构、市直离休干部定点医疗机构和铁路离休干部及铁路职工家属定点医疗机构。
            医院本年年初预算收入:财政基本补助3902万,事业收入7500万。本年事业收入7036.8万元,平均月收入586.40万元,完成了预算的93.8%,与去年的7034万元相差不大,仅增加了3.11万元。本年年初预算基本支出11402万,决算基本支出9598.6万元,预算执行率84.2%。


    第二部分 徐州医科大学附属第三医院2017年度部门预算表













     
    第三部分  徐州医科大学附属第三医院2017年度部门预算情况说明
            一、收支预算总表情况说明
            本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(苏财预〔2017〕19号)填列。
    徐州医科大学附属第三医院2017年度收入、支出预算总计11402万元,与上年相比收、支预算总计均无增减。其中:
            (一)收入预算总计11402万元。包括:
            1.财政拨款收入预算总计3902万元。
            (1)一般公共预算收入预算3902万元,与上年相同。
            (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相同。
            2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。
            3.其他资金收入预算总计7500万元。与上年相同。
            4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。
           (二)支出预算总计11402万元。包括:
            1.教育支出9946.72万元,主要用于附属医院的经营和发展。与上年相比减少62.9万元。
            2.住房保障支出1455.28万元,主要用于医院人员的住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加62.9万元。主要原因是医院职工住房公积金缴纳的金额增加,医院支付的部分相应增加。
            3.结转下年资金预算数为0万元。
            此外,基本支出预算数为11367万元。与上年相比增加5万元。主要原因是医院项目支出比往年有所增加。
            项目支出预算数为35万元。与上年相比增加5万元,增。主要原因是政府采购项目比往年有所增加。
            单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。
            二、收入预算情况说明
            本表反映部门年度总体收入预算情况。
            徐州医科大学附属第三医院本年收入预算合计11402万元,其中:
            一般公共预算收入3902万元,占34.2%;
            政府性预算收入0万元;
            财政专户管理资金0万元;
            其他资金7500万元,占65.8%;
            上年结转资金0万元。

    图1:收入预算图

     三、支出预算情况说明
            本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《徐州医科大学附属第三医院部门收支预算总表》支出数一致。
            徐州医科大学附属第三医院本年支出预算合计11402万元,其中:
            基本支出11367万元,占99.7%;
            项目支出35万元,占0.3%;
            单位预留机动经费0万元;
            结转下年资金0万元。
    图2:支出预算图
            四、财政拨款收支预算总表情况说明
            本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《徐州医科大学附属第三医院部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
            徐州医科大学附属第三医院2017年度财政拨款收、支总预算11402万元。与上年相比,财政拨款收、支总计无变化。
            五、财政拨款支出预算表情况说明
            本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《徐州医科大学附属第三医院部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
            徐州医科大学附属第三医院2017年财政拨款预算支出  3902万元,占本年支出合计的34%。与上年相比,财政拨款支出不变。
            其中:
            1.人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比不变。
            2.教育支出3656万元,主要用于附属医院的经营和发展。
            3.公安(款)行政运行(项)支出0万元。
            4.住房保障支出246万元,主要用于医院人员的住房公积金和住房补贴支出。
            六、财政拨款基本支出预算表情况说明
            本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
            徐州医科大学附属第三医院2017年度财政拨款基本支出预算3902万元,其中:
            (一)人员经费3902万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
            (二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
            七、政府性基金支出预算表情况说明
            本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
            徐州医科大学附属第三医院2017年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相同。
            其中: 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。
            八、一般公共预算支出预算表情况说明
            本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
            徐州医科大学附属第三医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算3902万元,与上年相同。
            九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
            本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
            徐州医科大学附属第三医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3902万元,其中:
         (一)人员经费3902万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
         (二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
            十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
            本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
            2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与2016年相同。
            十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
            本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
            徐州医科大学附属第三医院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出   0万元。
     
    第四部分 名词解释
     
            一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
            二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
            三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
            四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
            五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
            六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
            七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
            八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
            九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
     
     

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