2018年度部门预算公开

时间:2018-03-12 14:54 点击:次 作者:admin
    第一部分 部门概况
          徐州医科大学附属第三医院(前身为徐州医学院附属第三医院,于2016年11月28日更名为徐州医科大学附属第三医院)位于徐州市复兴南路388号,隶属于徐州医科大学,法人代表:李剑锋。徐州医科大学附属第三医院是徐州医科大学主办的省属差额拨款事业单位,是省教育厅下属徐州医科大学二级预算部门。医院开办资金8628万元。开放床位459张,是一家综合性二级甲等医院。截止到2018年预算上报时,医院在职职工489人,退休职工592人。
          医院设置心内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌、胸外科等25个临床专科,以及药剂、检验、放射超声、核医学等11个医技科室。医院先后重点打造了泌尿外科、消化内科、心内科、呼吸内科等特色专科,其中泌尿外科、消化内科已成为市级临床重点专科。医院被徐州市定为城镇职工、居民基本医疗保险定点机构、新型农村合作医疗定点机构、职工工伤、生育定点机构、市直离休干部定点医疗机构和铁路离休干部及铁路职工家属定点医疗机构。
    第二部分 2018年度部门预算表
    公开01表
    公开02表

     
    公开03表
    公开04表
    公开05表
    公开06表
    公开07表

     
    公开08表
    公开09表
    公开10表
    公开11表
    公开12表
     
    第三部分  2018年度部门预算情况说明
          一、收支预算总体情况说明
          本说明反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》(苏财预〔2018〕13号)填列。
          徐州医科大学附属第三医院2018年度收入、支出预算总计12292.2万元,与上年相比收、支预算总计各增加890.2万元,增长7.81%。主要原因是我院由于多种原因出现了经营困难,近期正与医疗投资管理公司就全面托管医院事宜进行商谈,托管后随着管理公司资金和新管理模式的注入,预计医院事业收入会有所增加。
    其中:
          (一)收入预算总计12292.2万元。包括:
          1.财政拨款收入预算总计4292.2万元。
         (1)一般公共预算收入预算4292.2万元,与上年相比增加390.2万元,增长10%。
         (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相同。
          2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。
          3.其他资金收入预算总计8000万元。与上年相比增加500万元,增长6.67%。
          4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。
         (二)支出预算总计12292.2万元。包括:
          1.教育支出9982.62万元,主要用于附属医院的经营和发展。与上年相比增加35.9万元。
          2.社会保障和就业支出1136.06万元。按照省人社厅的统一部署,医院养老保险将实施并轨,在职人员基本养老金和职工年金按人社厅审核的标准予以缴纳,因此该项目支出在预算中增加。
          3.住房保障支出1173.52万元,主要用于医院人员的住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少281.76万元。主要原因是在职人员的减少使该项支出相应减少。
        4.结转下年资金预算数为0万元,与上年结转数一致。
    此外,基本支出预算数为12277.2万元。与上年相比增加了910.2万元,增长8.01%。主要原因是人员的各项增资及在职人员新增基本养老金、职业年金增加了人员支出所致。
          项目支出预算数为15万元。与上年相比减少20万元,减少的项目将由其他款源安排,未列入2018年预算专项。
          单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。
          二、收入预算情况说明由于
          徐州医科大学附属第三医院本年收入预算合计12292.2万元,其中:
          一般公共预算收入4292.2万元,占34.92%;
          政府性预算收入0万元;
          财政专户管理资金0万元;
          其他资金8000万元,占65.08%;
          上年结转资金0万元。

    图1:收入预算图

          三、支出预算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院本年支出预算合计12292.2万元,其中:
          基本支出12277.2万元,占99.88%;
          项目支出15万元,占0.12%;
          单位预留机动经费0万元;
          结转下年资金0万元。

    图2:支出预算图

     
          四、财政拨款收支预算总体情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2018年度财政拨款收、支总预算12292.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加890.2万元,增长7.81%。主要原因是医院将由第三方进行全面托管,托管后随着资金和管理新模式的注入,医院业务收入预计将会增加,同时近两年人员支出标准上调会造成医院总支出的增加。
          五、财政拨款支出预算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2018年财政拨款预算支出4292.2万元,占本年支出合计的34.92%。与上年相比,财政拨款支出增加390.2万元,增长10%。主要原因是由于人员支出增加,财政相应调增了财政拨款。
          其中:
          1.人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比不变。
          2.教育支出3060.34万元,主要用于附属医院的经营和发展。
          3.社会保障和就业支出996.06万元,主要用于医院人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
          4.住房保障支出235.8万元,主要用于医院人员的住房公积金和住房补贴支出。
          六、财政拨款基本支出预算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2018年度财政拨款基本支出预算4292.2万元,其中:
         (一)人员经费4292.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、……、其他对个人和家庭的补助支出。
         (二)公用经费0万元。
          七、一般公共预算支出预算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2018年一般公共预算财政拨款支出预算4292.2万元,与上年相比增加390.2万元,增长10%。主要原因是由于人员支出增加,财政相应调增了财政拨款。
          八、一般公共预算基本支出预算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4292.2万元,其中:
         (一)人员经费4292.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、……、其他对个人和家庭的补助支出。
         (二)公用经费0万元。
          九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。
          十、政府性基金预算支出预算情况说明
          徐州医科大学附属第三医院2018年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相同。
          其中:
          城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。
          十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
          2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相同。
          十二、政府采购支出预算情况说明
          2018年度政府采购支出预算总额15万元,其中:拟采购交通工具支出15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
          十三、其他重要事项说明
        (一)预算绩效目标设置情况说明
          2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
        (二)国有资本经营预算收支情况
          2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相同。

    第四部分 名词解释
          一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
          二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
          三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
          四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
          五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
          七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
          八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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